Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy uzatvorené od 1.10.2023 sú zverejnené len v Centrálnom registri zmúv https://www.crz.gov.sk/.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22300112 potraviny 161,24 s DPH 30.11.2022 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Laborecká 66, Humenné Božena Labiková ved.škol.jedálne 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra 182 poplatky za telekomunikačná služby 06/2023 105,97 s DPH 8330969933 04.07.2023 Slovak Telekom ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 177 oprava a odb. skúška vyťahov 60,90 s DPH 5/2002 492023 26.06.2023 Jozef Karandušovsky ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 178 Prehliadka plynového zariadenia 30,00 s DPH 079/2023 512023 30.06.2023 Barník Štefan ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 179 mobilny poplatok 6/2023 5,00 s DPH 242749042 03.07.2023 Orange ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 180 Pranie pradla pre ŠJ 06/2023 21,06 s DPH 10230078 03.07.2023 EKA - PRANIE ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 183 Prenájom zariadenia STAR 40 B plus 7/2023 105,60 s DPH 120230942 04.07.2023 YVES ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 181 záloha dát 06/2023 33,00 s DPH 202300134 03.07.2023 KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 185 plyn 7/2023 21,00 s DPH 9100115539 8171591392 05.07.2023 SPP, a.s. ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 184 zber a odvoz odpadu 06/2023 28,80 s DPH 7232495 05.07.2023 ESPIK Group s.r.o. ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 146 prenájom rohoží 05/2023 28,78 s DPH 2400230 26.05.2023 Lindstrom ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 26.05.2023 31.05.2023
Faktúra 187 07/2023 Balíček Naša Strava.sk 34,80 s DPH 112302337 07.07.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 173 teplo za 05/2023 4 333,04 s DPH 110812 1142301309 10.06.2023 HES, s.r.o. ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 28.06.2023 29.06.2023
Faktúra 165920 ovocie, zelenina 255,70 s DPH 29.06.2023 Ovocentrum Humenné ŠJ pri ZŠ Laborecká 66, Humenné Božena Labiková ved.škol.jedálne 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 22300119 potraviny 321,92 s DPH 29.06.2023 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Laborecká 66, Humenné Božena Labiková ved.škol.jedálne 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 171 odvoz odpadu 2Q/2023 703,56 s DPH 31078323 19.06.2023 Technické služby ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 28.06.2023 29.06.2023
Faktúra 174 služby PaM 05/2023 300,00 s DPH 1020230006 25.06.2023 EkoConsultingCentrum s. r. o. ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 28.06.2023 29.06.2023
Faktúra 172 servis kosačky 134,81 s DPH 078/2023 230373 20.06.2023 JARKOP ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 21.06.2023 29.06.2023
Faktúra 176 vodné a stočné 2Q/2023 912,29 s DPH 2500773123 26.06.2023 VVS a.s. ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
Faktúra 175 prenájom rohoží 06/2023 28,78 s DPH 2400230 23.06.2023 Lindstrom ZŠ, Laborecká 66, 066 01 Humenné PaedDr. Alexander Fecura Riaditeľ školy 10.07.2023 26.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6435